2026年03月25日 星期三 23:16:06
發(fā)布時間：2023年08月14日
目????錄
第一部分：廣西第一工業(yè)學校概況
一、主要職能
二、部門決算部門構成
第二部分：廣西第一業(yè)學校2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款?“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分：廣西第一工業(yè)學校2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
?第一部分：廣西第一工業(yè)學校概況
一、主要職能
我校屬一所國家級重點中等專業(yè)學校,主要從事機電技術應用、汽車運用與維修、工程測量、跨境電子商務、會計、模具設計、物流服務與管理、數(shù)控技術、工業(yè)機器人技術應用、計算機應用、計算機網(wǎng)絡技術、建筑工程施工、高星級飯店運營與管理、消防工程技術14個專業(yè)的教學工作任務。
二、機構的設置
我校是一所直屬于自治區(qū)應急廳的全日制中等職業(yè)學校，學校實行校長負責制，下設十四個職能科室，各科室的基本職能如下：
（1）行政辦公室：負責學校對外的聯(lián)系、聯(lián)絡和接待工作，對內(nèi)負責部門之間協(xié)調(diào)，同時負責文印、車輛的管理工作。
（2）黨委辦公室：負責學校黨務工作。
（3）教務科：負責教學計劃的制定與執(zhí)行，教師的調(diào)配、教材教具的訂購與使用管理工作，實驗設備的購置、維修和管理工作。
（4）學生管理與安全保衛(wèi)科：負責學生的管理工作及全校的治安保衛(wèi)工作，包括學生的日常紀律、操行、獎懲以及學生檔案管理等；保安人員的安排，保安器材購置和管理。
（5）招生就業(yè)辦：主要負責招收新生和學生頂崗實習的推薦、協(xié)調(diào)和管理工作。
（6）教育研究室：主要負責各科的教學研究工作，以提高教學的效果，并負責學校評估上報及整理材料工作。
（7）總務科：負責學校固定資產(chǎn)的維護和維修，學校的水電管理及學校辦公消耗品的采購工作、同時負責學校食堂的組織管理工作。
（8）人力資源科：負責學校員工的招聘、人事檔案管理，工資及社保繳費的調(diào)整核算工作。
（9）信息中心：負責維修、維護學校內(nèi)部網(wǎng)絡及辦公電腦，管理維護學校中心機房設備及多媒體教室設備。
（10）圖書館：負責學校圖書館的圖書、報刊雜志的采購、借閱以及日常的管理工作。
（11）財務科：負責學校日常賬務核算，預算、決算報告編制及項目招標采購工作。
（12）團委：負責學校團員教育、團員活動的組織、團員的管理工作。
（13）紀檢監(jiān)察室：協(xié)助學校黨委抓好黨風廉政建設的宣傳教育工作；做好群眾來訪工作；負責對學校各項工作的監(jiān)督檢查。
（14）繼續(xù)教育中心：負責社會職業(yè)培訓、職業(yè)技能鑒定考證、成人高等教育工作。
第二部分：廣西第一工業(yè)學校2022年度部門決算報表
一、我校無政府性基金預算財政撥款發(fā)生。
二、我校無國有資本經(jīng)營預算財政撥款發(fā)生。
(詳見附件1：廣西第一工業(yè)學校2022年部門決算公開報表.xlsx)
第三部分：廣西第一工業(yè)學校2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入4076.13萬元（其中：本年收入4090.80萬元）,?較2021年度決算數(shù)增加913.98萬元，增長28.90%。收入具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入3423.20萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加705.62萬元，增長25.97%，主要原因是當年增加現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目資金。
2.事業(yè)收入211.58萬元，為開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加1.29萬元，增長0.61%，主要原因是事業(yè)性收費項目增加。
3.經(jīng)營收入456.02萬元，為在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加122.25萬元，增長36.63%，主要原因是營業(yè)性收入增加。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-14.67萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加84.82萬元，增長85.25%，主要原因是本年培訓業(yè)務人數(shù)增加，經(jīng)營收入增加。
（二）本部門2022年度總支出4076.13萬元（其中：本年支出4015.12萬元）,?較2021年度決算數(shù)增加913.98萬元，增長28.90%。支出具體情況如下：
1.教育支出3535.12萬元，較2021年度決算數(shù)增加584.30萬元，增長19.80%。主要用教育支出。
2.社會保障和就業(yè)支出277.35萬元，較2021年度決算數(shù)增加152.78萬元，增長122.65%。主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出77.33萬元，較2021年度決算數(shù)增加38.63萬元，增長99.82%。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險費用。
4.住房保障支出125.31萬元，較2021年度決算數(shù)增加62.57萬元，增長99.73%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
5.結(jié)余分配61.01萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余。較2021年度決算數(shù)增加61.01萬元，主要原因是經(jīng)營結(jié)余增加。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
我校2022年度一般公共預算財政撥款支出3436.35萬元，較2021年度決算數(shù)增加723.63萬元，增長26.68%。其中：基本支出1585.50萬元，項目支出1850.85萬元。
我校2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3060.39萬元，支出決算為3436.35萬元，完成年初預算的112.28%。
（一）教育支出年初預算為2712.30萬元，支出決算為3034.61萬元，完成年初預算的111.88%，差異原因是有追加人員經(jīng)費、安全產(chǎn)生專項資金、國家獎助學金等。主要用于教育支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算為157.33萬元，支出決算為199.09萬元，完成年初預算的126.54%，差異原因是有追加基本養(yǎng)老保險繳費支出。主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算為72.76萬元，支出決算為77.33萬元，完成年初預算的106.28%，差異原因是有追加醫(yī)療保險。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險費用。
（四）住房保障支出年初預算為118.00萬元，支出決算為125.31萬元，完成年初預算的106.19%，差異原因是有追加住房公積金。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1585.50????萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1030.17萬元，完成年初預算的100.00%。
（二）商品和服務支出405.26萬元，完成年初預算的100.00%。
（三）對個人和家庭的補助支出：150.06萬元，完成年初預算的100.00%。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
我校2022年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
我校2022年度國有資本經(jīng)營預算支出 0萬元。
六、一般公共預算財政撥款?“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度我校無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本校2022年度無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本校2022年政府采購支出總額438.98萬元，其中：政府采購貨物支出219.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出219.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額407.86萬元，占政府采購支出總額的92.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額290.95萬元，占政府采購支出總額的66.28 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的86.07%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的99.76%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，我校共有車輛4輛，其中，副部（省）級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我校組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評。共涉及資金1805.42 萬元，占一般公共預算項目支出總額的97.55 %。共組織對“免學費補助（中央）”、“在職在編績效工資及其計項目”、“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃（中央）”等十三個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出1805.42萬元（祥見附件2：2022年度一般公共預算項目支出績效自評匯總表.xlsx）。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我校根據(jù)年初設定的績效目標，“免學費補助（中央）”、“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃（中央）”等十四個項目自評得分為100分、“在職在編績效工資及其計項目”項目自評得分為99.99分、“商品和服務支出”項目自評得分為98.15分、“經(jīng)營支出”項目自評得分99.96分、“殘疾人就業(yè)保障金”項目自評得分99.57分（祥見附件3：2022年項目支出績效自評表.xls）。自評項目全年預算數(shù)為2248.50萬元，執(zhí)行數(shù)為2253.08萬元，完成預算的100.20%（祥見附件4：2022年度項目支出績效自評匯總表.xlsx）。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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