2026年05月03日 星期 14:17:36
發(fā)布時(shí)間：2021年08月26日
目????錄
第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門決算部門構(gòu)成
第二部分：廣西第一業(yè)學(xué)校2020年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款?“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況。
二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2020年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
我校屬一所國家級(jí)重點(diǎn)中等專業(yè)學(xué)校,主要從事機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、汽車運(yùn)用與維修、工程測(cè)量、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、會(huì)計(jì)、模具設(shè)計(jì)、物流服務(wù)與管理、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、建筑工程施工、高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理13個(gè)專業(yè)的教學(xué)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)的設(shè)置
我校是一所直屬于自治區(qū)應(yīng)急廳的全日制中等職業(yè)學(xué)校，學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，下設(shè)十二個(gè)職能科室，各科室的基本職能如下：
（1）行政辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校對(duì)外的聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)和接待工作，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)部門之間協(xié)調(diào)，同時(shí)負(fù)責(zé)文印、車輛的管理工作。
（2）黨委辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校黨務(wù)工作
（3）教務(wù)科：負(fù)責(zé)教學(xué)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，教師的調(diào)配、教材教具的訂購與使用管理工作，實(shí)驗(yàn)設(shè)備的購置、維修和管理工作。
（4）學(xué)生管理與安全保衛(wèi)科：負(fù)責(zé)學(xué)生的管理工作及全校的治安保衛(wèi)工作，包括學(xué)生的日常紀(jì)律、操行、獎(jiǎng)懲以及學(xué)生檔案管理等；保安人員的安排，保安器材購置和管理。
（5）招生就業(yè)辦：主要負(fù)責(zé)招收新生和學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)的推薦、協(xié)調(diào)和管理工作
（6）教育研究室：下設(shè)四個(gè)教研組。主要負(fù)責(zé)各科的教學(xué)研究工作，以提高教學(xué)的效果，并負(fù)責(zé)學(xué)校評(píng)估上報(bào)及整理材料工作。
（7）總務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的維護(hù)和維修，學(xué)校的水電管理及學(xué)校辦公消耗品的采購工作、同時(shí)負(fù)責(zé)學(xué)校食堂的組織管理工作。
（8）人力資源科：負(fù)責(zé)學(xué)校員工的招聘、人事檔案管理，工資及社保繳費(fèi)的調(diào)整核算工作。
（9）信息中心：負(fù)責(zé)維修、維護(hù)學(xué)校內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及辦公電腦，管理維護(hù)學(xué)校中心機(jī)房設(shè)備及多媒體教室設(shè)備。
（10）圖書館：負(fù)責(zé)學(xué)校圖書館的圖書、報(bào)刊雜志的采購、借閱以及日常的管理工作。
（11）財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校日常賬務(wù)核算，預(yù)算、決算報(bào)告編制及項(xiàng)目招標(biāo)采購工作。
（12）團(tuán)委：負(fù)責(zé)學(xué)校團(tuán)員教育、團(tuán)員活動(dòng)的組織、團(tuán)員的管理工作。?
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第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2020年度部門決算報(bào)表
我校無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生。
(詳見附件：廣西第一工業(yè)學(xué)校2020年度部門決算公開報(bào)表)?
第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2020年度總收入3064.15萬元（其中：本年收入3076.91萬元）,?較2019年度決算數(shù)減少1295.03萬元，下降29.71%。收入具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入2677.85萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少613.45萬元，下降18.64%，主要原因是當(dāng)年收到財(cái)政撥付資金較上年減少。
2.事業(yè)收入147.59萬元，為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)減少17.56萬元，下降10.63%，主要原因是事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目減少。
3.經(jīng)營收入251.47萬，為在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加26.15萬元，增長11.61%，主要原因是營業(yè)性收入增加。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-12.76萬元，較2019年度決算數(shù)減少672.23萬元，下降101.93%，主要原因是以前年度支出預(yù)算數(shù)大于收入預(yù)算數(shù)。
（二）本部門2020年度總支出3064.15萬元（其中：本年支出3163.04萬元）,?較2019年度決算數(shù)減少1295.03萬元，下降29.71%。支出具體情況如下：
1.教育支出2972.27萬元，較2019年度決算數(shù)1219.00萬元，下降29.08%。主要用教育支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出96.79萬元，較2019年度決算數(shù)增加11.7萬元，增長13.75%。主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及離退休人員管理方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出34.85萬元，較2019年度決算數(shù)減少0.36元，下降1.02%。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
4.住房保障支出59.74萬元，較2019年度決算數(shù)減少0.63萬元，下降1.04%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
我校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2670.97萬元，較2019年度決算數(shù)減少1146.01萬元，下降30.02%。其中：基本支出1393.66萬元，項(xiàng)目支出1277.31萬元。
基本支出1393.66萬元，較2019年度決算數(shù)減少79.07萬元，下降5.37%。人員經(jīng)費(fèi)1061.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)331.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。
項(xiàng)目支出1277.31萬元，較2019年度決算數(shù)減少1066.94萬元，下降45.51%。主要包括校園建設(shè)項(xiàng)目等。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1393.66????萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出916.75萬元；
（二）商品和服務(wù)支出331.73萬元；
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：145.18萬元；
四、2020年度政府性基金支出決算情況
我校2020年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
我校2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款?“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度我校無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本校2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明。
2020年本部門政府采購支出總額405.55萬元，其中：政府采購貨物支出119.76萬元、政府采購工程支出75.74萬元、政府采購服務(wù)支出210.05萬元（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2020 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額 272.50萬元，占政府采購支出總額的 67.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額173.72萬元，占政府采購支出總額的42.84 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，我校共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我校組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目（超200萬元）支出開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金946.85 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的74.13 %。共組織對(duì)“免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助（中央）”、“事業(yè)單位在職績(jī)效工資（新）兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出946.85萬元。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我校根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助（中央）”項(xiàng)目自評(píng)得分為98.25 分（祥見附件：
廣西第一工業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助（中央）_績(jī)效自評(píng)表 ）。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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